一、企業(yè)介紹

　　某冶煉（集團）有限公司是一家以鉛鋅生產(chǎn)為主業(yè)，集有色金屬采、選、冶、加工、科研、建材、房地產(chǎn)開發(fā)、貿(mào)易倉儲、金融一體化的跨地區(qū)、多行業(yè)綜合經(jīng)營的上市公司（股票代碼：000060 股票簡稱：中金嶺南）。擁有員工8637人。

　　公司總部設在深圳，主要鉛鋅產(chǎn)品生產(chǎn)基地在韶關(guān)。公司注冊資本43200萬元，總資產(chǎn)46）32億元。

　　二、企業(yè)現(xiàn)狀/問題

　　2017年工廠利潤總額減虧1億元為基本目標，不虧損為奮斗目標的經(jīng)營戰(zhàn)略目標。

　　以此為鍥機樹立危機意識、執(zhí)行意識、創(chuàng)新意識，嚴格落實精準生產(chǎn)管控、精準渣料管理、精準成本管理為手段，提高工廠鋅直收率成為利潤增長點來實現(xiàn)工廠經(jīng)營戰(zhàn)略目標。

　　提高鋅直收率以全方位推進降渣減渣工作為抓手，通過精細工藝控制、精準操作行為、改進設備管理、開展技術(shù)攻關(guān)，全面降低鉛銀渣、硫化渣、置換渣、鐵渣、凈化渣、污水渣、篩上鋅等各類渣的量，為渣的后續(xù)處理創(chuàng)造有利條件，焙燒、轉(zhuǎn)窯、綜合回收系統(tǒng)承擔著處理硫化渣、鐵渣、污水渣、置換渣等渣料的重任，是工廠的生命通道，也是創(chuàng)效的重要來源，地位舉足輕重。

　　三、企業(yè)問題描述及預期的項目收益

　　1、2016年直收率簡述

　　2016年累計鋅片產(chǎn)量122841）954噸，直收率全年均值91）4%。

　　2、2016年直收率簡述

　　3、2016年問題描述

　　鋅直收率與銷售物料鋅金屬量有關(guān)，銷售鋅金屬量越多，鋅直收率越低；

　?。?）硫化物濾餅銷售 2601噸（鋅金屬）， 占投入金屬總量1）92%

　?。?）凈化渣銷售     1520噸（鋅金屬）， 占投入金屬總量1）12%

　?。?）氧化鋅銷售     1558噸（鋅金屬），占投入金屬總量1）15%

　?。?）鉛銀渣銷售     1668噸（鋅金屬）， 占投入金屬總量1）23%

　　（5）窯渣銷售       1553噸（鋅金屬）， 占投入金屬總量1）15%

　　提高焙燒硫化物濾餅處理能力，增加凈化渣、氧化鋅消耗，降低鉛銀渣、窯渣含鋅及渣量成為提高鋅直收率的關(guān)鍵所在。

　　4、預期的項目收益

　　財務效果計算方法：

　?。?）鋅直收率1%收益

　　=回收金屬量*鋅錠價格—原 入渣金屬量*鋅錠價格*計價系數(shù)

　　=年投入金屬總量*1%*鋅錠價格—年投入金屬總量*1%*鋅錠價格*計價系數(shù)

　　=135612.1*0.01*2.4*（10025）%

　　=2441.0178萬元

　　年投入鋅金屬總量金屬平衡表統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　計價系數(shù)                25%

　　鋅錠價格                2.4萬元/噸（不含稅）

　?。?）預測投入成本

　　富氧焙燒技改項目800萬元

　　脫F、Cl項目技改200萬元，

　　液氧年用量9257.1429噸，共計1925.714萬元

　　四、企業(yè)測量階段

　　1、MSA測量系統(tǒng)分析

　　2、C&E矩陣

　　3、C&E矩陣分析

　　4、關(guān)鍵影響因素分析

　　五、分析、改善階段

　　1、凈化渣梯級利用

　?。?）目的

　　充分利用凈化渣中的有效鋅，減少中和置換鋅粉消耗及銷售凈化渣，增加系統(tǒng)鋅的直收率；

　　（2）目標

　　凈化渣100%回用，以提高鋅直收率；

　　降低中和置換鋅粉單耗至：31kg/t鋅片

　　2、凈化渣產(chǎn)量、銷售現(xiàn)狀

　　2016年凈渣全部外售，總量3699噸，有效鋅3042%，金屬量1520噸；

　　3、凈化渣梯級利用問題描述

　　中和置換鋅粉單耗39.6kg/t鋅片，與工廠技術(shù)經(jīng)濟指標31kg/t鋅片相比偏高；

　　根據(jù)2016年外售凈化渣1520噸鋅金屬，鋅直收率降低約1%以上。

　　4、關(guān)鍵因素改善

　　六、企業(yè)項目改善數(shù)據(jù)

　　1、形成大凈化理念，實現(xiàn)凈化渣梯級利用

　　2017年浸出車間鋅粉單耗降低至28.69kg/t鋅片，與2016年相比降低10.91 kg/t鋅片；

　　2、形成大凈化理念，實現(xiàn)凈化渣梯級利用2

　?。?）2017年4月后凈化渣產(chǎn)量46噸，其它月份凈化渣漿化全部送往中和置換（未在圖表中體現(xiàn)），有效鋅得以充分利用。

　?。?）與2016年相比系統(tǒng)多回收1524噸鋅金屬；

　　3、2017年鋅直收率情況

　　2017年通過對關(guān)鍵因素、一般因素測量、改善。鋅直收率由2016年91.4%提高至95.36%，同比提升3.96%，證明改善措施有效且明顯；

　　七、企業(yè)項目成果

　　財務計算方法：

　　1、提高鋅直收率收益

　　=回收金屬量*鋅錠價格—原入渣金屬量*鋅錠價格*計價系數(shù)

　　=年投入金屬總量*1%*鋅錠價格—年投入金屬總量*1%*鋅錠價格*計價系數(shù)

　　=135612.1*0.01*2*（10025）%*3.96

　　=8055.353萬元

　　年投入鋅金屬總量           金屬平衡表統(tǒng)計數(shù)據(jù)

　　計價系數(shù)                           25%

　　2017年鋅錠均價               2萬元/噸（不含稅）

　　鋅直收率提高值                3.96

　　2、實際投入成本

　　富氧焙燒技改項目800萬元，脫F、Cl項目技改200萬元，

　　液氧年用量9257.143噸，925.714萬元，共計1925.714萬元

　　3.  實際收益=8055.353*0.831925.714

　　=4760.229萬元